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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 87.829.000
Nro. de Orden de Pago
2000004945
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.728.530
IVA
₲ 7.984.455
Retención DNCP
₲ 309.797
Retención IVA
₲ 2.395.337
Retención Renta
₲ 2.395.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
349/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163730
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.263.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.932.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349791
Nombre de la Licitación
LPN SBE 99-18 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA FRÍA DEL EDIFICIO UTI-UCO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips