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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 157.747.100
Nro. de Orden de Pago
2000004227
Fecha de Orden de Pago
01-03-2019
Fecha Emisión Cheque
01-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.586.295
IVA
₲ 14.340.646
Retención DNCP
₲ 556.417
Retención IVA
₲ 4.302.194
Retención Renta
₲ 4.302.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
349/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163730
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.263.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.932.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349791
Nombre de la Licitación
LPN SBE 99-18 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA FRÍA DEL EDIFICIO UTI-UCO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips