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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0055411
Monto de la Factura
₲ 196.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000004727
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.514.169
IVA
₲ 9.333.333

Retención DNCP
₲ 724.267
Retención IVA
₲ 2.800.000
Retención Renta
₲ 5.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 361.564

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
027/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155598
Monto Contrato
₲ 4.497.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.866.656.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.721.442.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips