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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005517
Monto de la Factura
₲ 32.550.000
Nro. de Orden de Pago
2000003793
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.034.720
IVA
₲ 1.550.000
Retención DNCP
₲ 120.280
Retención IVA
₲ 465.000
Retención Renta
₲ 930.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
027/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155598
Monto Contrato
₲ 4.497.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.866.656.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.721.442.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips