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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0061080
Monto de la Factura
₲ 7.862.500
Nro. de Orden de Pago
2000009533
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.496.481
IVA
₲ 374.405
Retención DNCP
₲ 29.054
Retención IVA
₲ 112.322
Retención Renta
₲ 224.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
027/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155598
Monto Contrato
₲ 4.497.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.866.656.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.721.442.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips