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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005335
Monto de la Factura
₲ 7.550.000
Nro. de Orden de Pago
2000007583
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.757.401
IVA
₲ 686.364
Retención DNCP
₲ 26.631
Retención IVA
₲ 205.909
Retención Renta
₲ 205.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 354.150
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
68/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153829
Monto Contrato
₲ 30.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.737.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327240
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-17 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips