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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004530
Monto de la Factura
₲ 3.775.000
Nro. de Orden de Pago
2000003539
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.555.775
IVA
₲ 343.182
Retención DNCP
₲ 13.315
Retención IVA
₲ 102.955
Retención Renta
₲ 102.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
68/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153829
Monto Contrato
₲ 30.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.737.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327240
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-17 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips