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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008379
Monto de la Factura
₲ 273.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000012742
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.146.145
IVA
₲ 24.818.182
Retención DNCP
₲ 962.945
Retención IVA
₲ 7.445.455
Retención Renta
₲ 7.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
354/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167857
Monto Contrato
₲ 1.097.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 977.302.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips