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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010664
Monto de la Factura
₲ 5.903.134
Nro. de Orden de Pago
1500000711
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.560.322
IVA
₲ 536.649
Retención DNCP
₲ 20.822
Retención IVA
₲ 160.995
Retención Renta
₲ 160.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
354/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167857
Monto Contrato
₲ 1.097.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 977.302.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips