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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002856
Monto de la Factura
₲ 44.856.000
Nro. de Orden de Pago
2000003945
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.767.846
IVA
₲ 2.136.000
Retención DNCP
₲ 165.754
Retención IVA
₲ 640.800
Retención Renta
₲ 1.281.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
244/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161410
Monto Contrato
₲ 6.252.516.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.926.999.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.607.343.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips