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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007597
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. de Orden de Pago
2000001643
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.043
IVA
₲ 189.091
Retención DNCP
₲ 7.412
Retención IVA
₲ 56.727
Retención Renta
₲ 37.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156468
Monto Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.531.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips