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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007955
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000010223
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.519.920
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156468
Monto Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.531.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips