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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003792
Monto de la Factura
₲ 5.569.800
Nro. de Orden de Pago
2000004688
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.246.346
IVA
₲ 506.346
Retención DNCP
₲ 19.646
Retención IVA
₲ 151.904
Retención Renta
₲ 151.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
231/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-162949
Monto Contrato
₲ 111.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.396.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.501.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips