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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005315
Monto de la Factura
₲ 13.924.500
Nro. de Orden de Pago
2000012434
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.489.263
IVA
₲ 1.265.864
Retención DNCP
₲ 49.116
Retención IVA
₲ 379.759
Retención Renta
₲ 379.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 626.603
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
231/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-162949
Monto Contrato
₲ 111.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.396.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.501.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips