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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000470
Monto de la Factura
₲ 6.683.760
Nro. de Orden de Pago
2000011594
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.288.932
IVA
₲ 607.615
Retención DNCP
₲ 23.575
Retención IVA
₲ 182.285
Retención Renta
₲ 182.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.684
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
231/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-162949
Monto Contrato
₲ 111.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.396.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.501.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips