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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025421
Monto de la Factura
₲ 1.496.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000003168
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.387.404.000
IVA
₲ 140.000.000
Retención DNCP
₲ 6.596.000
Retención IVA
₲ 51.000.000
Retención Renta
₲ 51.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154973
Monto Contrato
₲ 3.740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.148.808.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334794
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-17 ADQUISICION DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOSPITALES DE AREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips