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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005057
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000005874
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.441.225
IVA
₲ 718.182
Retención DNCP
₲ 27.865
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 215.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
216/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161818
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.236.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips