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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009191
Monto de la Factura
₲ 78.782.600
Nro. de Orden de Pago
2000007208
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.207.479
IVA
₲ 7.162.055
Retención DNCP
₲ 277.888
Retención IVA
₲ 2.148.617
Retención Renta
₲ 2.148.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
363/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167744
Monto Contrato
₲ 220.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.469.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips