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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000368
Monto de la Factura
₲ 42.903.350
Nro. de Orden de Pago
2000012294
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.411.835
IVA
₲ 3.900.305
Retención DNCP
₲ 151.332
Retención IVA
₲ 1.170.092
Retención Renta
₲ 1.170.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEYES S.A
RUC
80077216-4
Número de Contrato
280/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167939
Monto Contrato
₲ 1.041.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.492.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips