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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002004
Monto de la Factura
₲ 120.820.000
Nro. de Orden de Pago
2000000597
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.341.606
IVA
₲ 5.753.333
Retención DNCP
₲ 451.061
Retención IVA
₲ 1.726.000
Retención Renta
₲ 2.301.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
033/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155613
Monto Contrato
₲ 2.172.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.198.969.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.095.713.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips