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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002014
Monto de la Factura
₲ 129.450.000
Nro. de Orden de Pago
2000000597
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.651.720
IVA
₲ 6.164.286
Retención DNCP
₲ 483.280
Retención IVA
₲ 1.849.286
Retención Renta
₲ 2.465.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
033/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155613
Monto Contrato
₲ 2.172.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.198.969.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.095.713.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips