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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000439
Monto de la Factura
₲ 35.117.200
Nro. de Orden de Pago
1500000510
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.601.456
IVA
₲ 3.192.473
Retención DNCP
₲ 123.868
Retención IVA
₲ 957.742
Retención Renta
₲ 957.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.476.392
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
357/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167675
Monto Contrato
₲ 1.070.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.887.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.152.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips