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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000781
Monto de la Factura
₲ 2.452.800
Nro. de Orden de Pago
2000005258
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.338.616
IVA
₲ 116.800
Retención DNCP
₲ 9.064
Retención IVA
₲ 35.040
Retención Renta
₲ 70.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
092/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155718
Monto Contrato
₲ 22.075.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.452.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.741.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips