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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001379
Monto de la Factura
₲ 3.372.600
Nro. de Orden de Pago
2000006419
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.215.597
IVA
₲ 160.600
Retención DNCP
₲ 12.463
Retención IVA
₲ 48.180
Retención Renta
₲ 96.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
092/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155718
Monto Contrato
₲ 22.075.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.452.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.741.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips