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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005224
Monto de la Factura
₲ 1.272.000
Nro. de Orden de Pago
2000003633
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.131
IVA
₲ 115.636
Retención DNCP
₲ 4.487
Retención IVA
₲ 34.691
Retención Renta
₲ 34.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
214/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165188
Monto Contrato
₲ 216.036.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.248.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.207.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips