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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007408
Monto de la Factura
₲ 1.178.000
Nro. de Orden de Pago
2000008117
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.591
IVA
₲ 107.091
Retención DNCP
₲ 4.155
Retención IVA
₲ 32.127
Retención Renta
₲ 32.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
214/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165188
Monto Contrato
₲ 216.036.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.248.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.207.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips