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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021760
Monto de la Factura
₲ 179.459.000
Nro. de Orden de Pago
2000003824
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.104.756
IVA
₲ 8.545.667
Retención DNCP
₲ 663.144
Retención IVA
₲ 2.563.700
Retención Renta
₲ 5.127.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155606
Monto Contrato
₲ 2.368.999.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.218.358.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.118.066.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips