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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039100
Monto de la Factura
₲ 111.066.634
Nro. de Orden de Pago
1500000914
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.897.419
IVA
₲ 5.288.887
Retención DNCP
₲ 410.418
Retención IVA
₲ 1.586.666
Retención Renta
₲ 3.173.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.998.799
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155606
Monto Contrato
₲ 2.368.999.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.218.358.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.118.066.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips