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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0000568
Monto de la Factura
₲ 262.150.000
Nro. de Orden de Pago
1500000402
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.032.600
IVA
₲ 12.483.333
Retención DNCP
₲ 968.707
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.490.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.658.693
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
049/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155622
Monto Contrato
₲ 3.742.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.356.992.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.172.162.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips