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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 4.126.500
Nro. de Orden de Pago
2000006379
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.886.863
IVA
₲ 375.136
Retención DNCP
₲ 14.555
Retención IVA
₲ 112.541
Retención Renta
₲ 112.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEYES S.A
RUC
80077216-4
Número de Contrato
311/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167940
Monto Contrato
₲ 1.635.125.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.970.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.293.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips