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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0079655
Monto de la Factura
₲ 200.743.200
Nro. de Orden de Pago
2000007024
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.265.886
IVA
₲ 9.559.200
Retención DNCP
₲ 741.794
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.735.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
078/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155597
Monto Contrato
₲ 5.596.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.005.591.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.811.944.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips