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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051089
Monto de la Factura
₲ 84.711.768
Nro. de Orden de Pago
1500000274
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.792.324
IVA
₲ 7.701.070
Retención DNCP
₲ 298.802
Retención IVA
₲ 2.310.321
Retención Renta
₲ 2.310.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
235-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-160209
Monto Contrato
₲ 3.697.818.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.267.393.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.075.712.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339898
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE SUTURA MECANICA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips