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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005365
Monto de la Factura
₲ 89.863.039
Nro. de Orden de Pago
2000003912
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.644.448
IVA
₲ 8.169.367
Retención DNCP
₲ 316.971
Retención IVA
₲ 2.450.810
Retención Renta
₲ 2.450.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
54/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153854
Monto Contrato
₲ 11.496.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.473.930.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.835.594.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326957
Nombre de la Licitación
LPN SBE 101-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERIVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips