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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000261
Monto de la Factura
₲ 174.078.100
Nro. de Orden de Pago
1500000377
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.245.568
IVA
₲ 15.825.282
Retención DNCP
₲ 614.021
Retención IVA
₲ 4.747.585
Retención Renta
₲ 4.747.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 54.723.341
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
293/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167699
Monto Contrato
₲ 1.496.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.913.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.102.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips