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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002818
Monto de la Factura
₲ 104.998.950
Nro. de Orden de Pago
2000003945
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.110.999
IVA
₲ 4.999.950
Retención DNCP
₲ 387.996
Retención IVA
₲ 1.499.985
Retención Renta
₲ 2.999.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155601
Monto Contrato
₲ 32.199.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.695.817.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.006.950.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips