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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000053
Monto de la Factura
₲ 336.503.790
Nro. de Orden de Pago
2000008939
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.605.577
IVA
₲ 16.023.990
Retención DNCP
₲ 1.243.462
Retención IVA
₲ 4.807.197
Retención Renta
₲ 9.614.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 216.233.160
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155601
Monto Contrato
₲ 32.199.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.695.817.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.006.950.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips