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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001215
Monto de la Factura
₲ 1.892.899.050
Nro. de Orden de Pago
1500000529
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.804.780.092
IVA
₲ 90.138.050
Retención DNCP
₲ 6.994.713
Retención IVA
₲ 27.041.415
Retención Renta
₲ 54.082.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155601
Monto Contrato
₲ 32.199.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.695.817.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.006.950.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips