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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006949
Monto de la Factura
₲ 104.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000009064
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.224.978
IVA
₲ 9.527.273
Retención DNCP
₲ 369.658
Retención IVA
₲ 2.858.182
Retención Renta
₲ 2.858.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.489.000
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
116/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154191
Monto Contrato
₲ 231.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.797.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319072
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-17 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips