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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006466
Monto de la Factura
₲ 16.731.000
Nro. de Orden de Pago
2000000647
Fecha de Orden de Pago
24-05-2018
Fecha Emisión Cheque
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.110.838
IVA
₲ 796.714
Retención DNCP
₲ 62.462
Retención IVA
₲ 239.014
Retención Renta
₲ 318.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
052/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155602
Monto Contrato
₲ 167.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.065.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips