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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007927
Monto de la Factura
₲ 25.740.000
Nro. de Orden de Pago
1500000180
Fecha de Orden de Pago
06-05-2019
Fecha Emisión Cheque
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.541.742
IVA
₲ 1.225.714
Retención DNCP
₲ 95.115
Retención IVA
₲ 367.714
Retención Renta
₲ 735.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
052/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155602
Monto Contrato
₲ 167.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.065.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips