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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001200
Monto de la Factura
₲ 50.998.500
Nro. de Orden de Pago
1500000195
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.624.398
IVA
₲ 2.428.500
Retención DNCP
₲ 188.452
Retención IVA
₲ 728.550
Retención Renta
₲ 1.457.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
111/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154660
Monto Contrato
₲ 6.930.004.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.774.241.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.428.952.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327266
Nombre de la Licitación
LPN 85-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips