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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003203
Monto de la Factura
₲ 5.740.000
Nro. de Orden de Pago
2000019852
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.406.663
IVA
₲ 521.818
Retención DNCP
₲ 20.247
Retención IVA
₲ 156.545
Retención Renta
₲ 156.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
367/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167633
Monto Contrato
₲ 68.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.649.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips