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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071541
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. de Orden de Pago
2000014693
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.951
IVA
₲ 186.364
Retención DNCP
₲ 7.231
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 55.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
359/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167591
Monto Contrato
₲ 4.582.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.750.001.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.493.583.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips