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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0015324
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000002524
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.662.400
IVA
₲ 6.857.143
Retención DNCP
₲ 537.600
Retención IVA
₲ 2.057.143
Retención Renta
₲ 2.742.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
473/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155719
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.974.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips