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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0015280
Monto de la Factura
₲ 360.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000002473
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.656.000
IVA
₲ 17.142.857
Retención DNCP
₲ 1.344.000
Retención IVA
₲ 5.142.857
Retención Renta
₲ 6.857.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
473/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155719
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.974.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips