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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003042
Monto de la Factura
₲ 56.295.540
Nro. de Orden de Pago
2000008747
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.674.849
IVA
₲ 2.680.740
Retención DNCP
₲ 208.025
Retención IVA
₲ 804.222
Retención Renta
₲ 1.608.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
397/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165192
Monto Contrato
₲ 141.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.087.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.824.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips