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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013895
Monto de la Factura
₲ 68.550.920
Nro. de Orden de Pago
2000011955
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.569.980
IVA
₲ 6.231.902
Retención DNCP
₲ 241.798
Retención IVA
₲ 1.869.571
Retención Renta
₲ 1.869.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
382/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153132
Monto Contrato
₲ 6.455.290.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.443.244.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.019.873.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327259
Nombre de la Licitación
LPN SBE 117-17 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA GASÓMETRO DE LA MARCA RADIOMETER MODELO ABL 80 FLEX PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips