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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038035
Monto de la Factura
₲ 23.488.500
Nro. de Orden de Pago
2000009736
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.124.460
IVA
₲ 2.135.318
Retención DNCP
₲ 82.850
Retención IVA
₲ 640.595
Retención Renta
₲ 640.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
381/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164238
Monto Contrato
₲ 1.353.004.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.691.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.685.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348879
Nombre de la Licitación
LPN SBE 85-18 SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA DRAGER MODELO SAVINA PERTENECIENTES AL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips