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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0004519
Monto de la Factura
₲ 178.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000009051
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.476.434
IVA
₲ 8.514.286
Retención DNCP
₲ 660.709
Retención IVA
₲ 2.554.286
Retención Renta
₲ 5.108.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
045/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155626
Monto Contrato
₲ 1.788.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.718.682.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips