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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 16.560.000
Nro. de Orden de Pago
2000005836
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.704.075
IVA
₲ 1.505.455
Retención DNCP
₲ 58.412
Retención IVA
₲ 451.637
Retención Renta
₲ 451.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 894.240
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
281/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167860
Monto Contrato
₲ 124.421.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.166.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.217.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips